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牡丹江市人民政府研究室2016年部门决算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2017-08-31

 

第一部分 部门概况

 一、主要职责

        根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编【2010】18号),设立牡丹江市人民政府研究室,正处级规格,是主管市政府综合性政策研究、决策咨询和组织协调指导全市政府系统调查研究的市政府工作部门。

职责调整:加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题调查研究的职责。

负责起草《市政府工作报告》、市政府主要领导的重要讲话、文章和综合材料;根据市政府主要领导指示,独立或协助有关部门起草、修改市政府有关文件。

围绕贯彻上级政府的方针、政策和市政府在不同时期的中心工作,对全市改革开放和经济与社会事业发展的重大问题进行调研,尤其是对市政府主要领导抓的重点工作、重大突发性事件等及时进行调研,提出政策性建议。

参与市委、市政府有关大型会议文件的起草工作。

综合分析全市经济、社会形势,掌握发展态势,总结有指导意义的典型经验,发现和研究新问题,向市政府领导反馈信息;及时收集、分析、整理国内外重要的综合信息,为市政府决策服务。组织、协调、指导全市政府系统部门的调研工作。

负责市政府资讯委员会的日常工作。

完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述主要职责,市政府研究室设5个内设机构:办公室、经济组、综合组、社会组、调研指导组。

市政府研究室机关行政编制16名。领导职数:主任1名,副主任3名;正科级领导职数6名(含机关党的机关领导职数),副科级领导职数2名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市政府研究室2016部门决算编报范围包括:牡丹江市政府研究室本级和所属一个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

序号

单位名称

1

 牡丹江市政府研究室

 

 

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说

部门预算执行总体情况说明

(一)附件1:收入支出决算总表说明

牡丹江市人民政府研究室2016年收入总计216.94万元,比2015年增加3.17万元,增长1.48%。增长原因:人员工资增涨。 年初预算数为192.28万元,增加10.38万元,增长5.40%。增长原因:1.2015年有年末结转和结余。2.有其他收入0.02万元。收入总计中财政拨款收入202.64万元,其他收入0.02万元,年初结转和结余14.28万元。

牡丹江市人民政府研究室2016年支出总计216.94万元,比2015年增加3.17万元,增长1.48%。增长原因:人员工资增长。年初预算数为192.28万元,增加10.38万元,增长5.40%。增长原因:1.2016年年末有结转和结余6.39万元。2.社会保障和就业支出1.40万元,支出总计中一般公共服务支出206.39万元,住房保障支出2.76万元,年末结转和结余6.39万元。(按功能分类)

牡丹江市人民政府研究室2016年支出总计216.94万元,比2015年增加3.17万元,增长1.48%。增长原因:人员工资增长。年初预算数为192.28万元,增加10.38万元,增长5.40%。增长原因:人员工资增长1.2016年年末有结转和结余6.39万元。2.其中基本支出199.83万元,项目支出10.72万元,年末结转和结余6.39万元。(按支出性质分类)

牡丹江市人民政府研究室2016年支出总计216.94万元,比2015年增加3.17万元,增长1.48%。增长原因:人员工资增长。年初预算数为192.28万元,增加10.38万元,增长5.40%。增长原因:1.2016年年末有结转和结余6.39万元。2.人员工资增长。支出总计中工资福利支出102.16万元,商品和服务支出31.42万元,对个人和家庭的补助66.25万元,项目支出10.72万元,年末结转和结余6.39万元。(按经济分类)

(二)附件2:收入决算表说明

牡丹江市人民政府研究室2016年收入总计202.66万元,比2015年减少6.54万元,减少3.13%。减少原因:人员调出。年初预算数为192.28万元,增加10.38万元,增长5.40%。原因:一是年初有财政拨款结转和结余;二是其中财政拨款收入202.64万元,其他收入0.02万元。

(三)附件3:支出决算表说明

2016年支出合计210.55万元,比2015年增加11.06万元,增长5.54%。增长原因:人员工资增长。年初预算数为192.28万元,增加18.27万元,增长9.50%。原因:一是年末有结转和结余;二是有人员工资增长。其中基本支出199.83万元,项目支出10.72万元。(按性质分类)

2016年支出合计210.55万元,比2015年增加11.06万元,增长5.54%。增长原因:人员工资增长。年初预算数为192.28万元,增加18.27万元,增长9.50%。原因:一是年末有结转和结余;二是有人员工资增长。其中一般公共服务支出206.39万元,社会保障和就业支出1.40万元,住房保障支出2.76万元。(按功能分类)

(四)附件4: 财政拨款收入支出决算总表说明

2016年财政拨款收入总计212.35万元,比2015年增加3.15万元,增长1.51%。增长原因:人员工资增长。年初预算数为192.28万元,增加20.07万元,增长10.44%。原因:一是年初有财政拨款结转和结余;二是有人员工资增长。财政拨款收入总计中一般公共预算财政拨款202.64万元,年初财政拨款结转和结余9.71万元。

2016年财政拨款支出共计212.35万元,比2015年增加3.15万元,增长1.51%。增长原因:人员工资增长。年初预算数为192.28万元,增加20.07万元,增长10.44%。原因:一是年初有财政拨款结转和结余;二是有人员工资增长。其中一般公共服务支出206.39万元,社会保障和就业支出1.40万元,住房保障支出2.76万元,年末财政拨款结转和结余1.80万元。(按功能分类)

2016年支出总计212.35万元,比2015年增加3.15万元,增长1.51%。增长原因:人员 工资增长。年初预算数为192.28万元,增加20.07万元,增长10.44%。原因:一是年初有财政拨款结转和结余;二是有人员工资增加。其中基本支出199.83万元,项目支出10.72万元,年末结转和结余1.80万元。基本支出中人员经费支出168.41万元,日常公用经费31.42万元。项目支出中行政事业类项目支出10.72万元。(按支出性质分类)

2016年支出总计212.35万元,比2015年增加3.15万元,增长1.51%。增长原因:人员工资增长。年初预算数为192.28万元,增加20.17万元,增长10.44%。原因:一是年初有财政拨款结转和结余;二是工作任务增加。其中工资福利支出102.16万元,商品服务支出41.46万元,对个人和家庭的补助66.25万元,其他资本性支出0.68万元,年末财政拨款结转和结余1.80万元。(按经济分类)

(五) 附件5: 一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

2016一般公共预算财政拨款收入:

本年收入202.66元,比2015年减少6.54万元,减少3.23%。减少原因:人员调出。年初预算数为192.28万元,增加10.38万元,增长5.40%。原因:年初有财政拨款结转和结余。

本年支出210.55万元,比2015年增加11.06万元,增长5.25%。增长原因:有年初财政拨款结转和结余。年初预算数为192.28万元,增加18.27万元,增长9.50%。原因:年初有财政拨款结转和结余。

(六) 附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

2016一般公共预算财政拨款基本支出合计199.83万元,比2015年增加0.34万元,增长0.17%。

其中工资福利支出102.16万元,商品和服务支出31.42万元,对个人和家庭的补助66.25万元。

工资福利支出102.16万元,其中基本工资50.59万元,津贴补贴30.17万元,奖金21.24万元。

商品服务支出31.42万元,其中办公费0.12万元,邮电费0.92万元,差旅费0.38万元,培训费0.06万元,工会经费1.91万元,其他交通费用25.50万元,其他商品和服务支出2.53万元。

对个人和家庭的补助66.25万元,其中离休费15.45万元,退休费38.69万元,抚血金1.40万元,生活补助0.45万元,提租补贴2.76万元,采暖补贴6.62万元,其他对个人和家庭的补助支出0.88万元。(七)附件7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年度无政府性基金,故附件7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 (附件8:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表)

牡丹江市政府研究室2016年部门决算“三公”经费,无数据。牡丹江市研究室未使用“三公”经费安排支出,所以此表未空。2015年“三公”经费也未安排支出,无数据,此表为空。

三、机关运行经费支出说明

2016年政府研究室机关运行经费支出31.42万元,比2015年增加26.89万元,增长85.58%。主要原因是年初结转结余,工作量增加。

政府采购支出说明

2016年政府研究室未使用政府采购支出,无数据。

国有资产占用情况说明

2016年政府研究室无国有资产,无数据。截至2016年12月31日,无房屋和使用车辆情况。2015年政府研究室无国有资产,无数据。

六、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。按照《2016年市直财政支出绩效评价工作实施方案》,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对财政支出绩效实施了评价,形成本评价报告。

一、预算编制及执行总体情况

年度预算情况:

2016年市财政预算经费拨款210.55万元。

其中:基本支出199.83万元。包括:工资福利支出102.16万元;商品服务支出31.42元;对个人和家庭补助支出66.25万元。

项目支出10.72万元。包括:按项目管理的商品服务支出10.72万元。

政府研究室决算收支完成情况:

2016年财政支出执行额为199.83万元。其中:工资福利支出102.16万元;商品和服务支出31.42万元;对个人和家庭的补助支出66.25万

二、绩效结果

按照《市直部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,确定市政府研究室绩效得分100分和优秀档次。

(一)市政府研究室绩效预算情况分析

1、目标设定情况分析。2016,市政府研究室室共承担22项考核目标,其中综合性目标5项(属省考核指标,全市各单位都承担)、部门工作目标8项、重点工作目标9项已全部超额完成任务指标

综合性目标部门工作目标完成情况。一是谋划年度工作,起草2016年《政府工作报告》已完成。二是提供对牡丹江经济、社会有价值的调研报告4篇。已完成《互联网发展情况报告》、《关于村两委班子换届选举的报告》等调研报告8篇。三是为市政府主要领导起草讲话及汇报材料100篇。为刘忻市长起草工业经济、项目品牌、农业农村、安全生产、城乡双建、优化环境等重要会议讲话及向王宪魁郝会龙、孙东生等省级领导汇报材料等综合文稿80篇。四是起草其他市级领导讲话及综合材料75篇。现已起草完成其他市级领导讲话、汇报、致辞以及综合文稿90篇。五是编发《政府调研》8期。六是编发《领导参阅》31期。七是协调指导政府系统部门调研工作。各部门确定2016年调研课题60个上报到政府研究室。八是加强与省内外30个相关城市保持信息交流。现已通过电话、信函、网络等方式,与39个城市保持信息交流。

重点工作目标完成情况。一是招商引资1000万元。已完成任务。二是加强社会管理创新工作。此项工作已顺利完成。三是规范政务公开,落实信息报送制度。此项工作已完成。四是领导干部全年集中学法、组织开展“法律七进”活动。已全部完成任务,并上报市司法局检查验收。五是完成人均综合能耗同比上年下降3%、单位建筑面积综合能耗同比上年下降2.4%。相关材料已报市机关局节能办。其余4项目标,分别为党风廉政、领导班子建设、机关党建及作风建设、精神文明建设,已全部完成了任务,已经或者正在迎接相关部门的检查考核。

2、预算配置情况分析。政府研究室行政编制16名,实有人数14名,在职人员控制率达93.75%。

(二)市政府研究室绩效管理情况分析

1、预算执行情况分析。2016年实际支出210.55万元,按市财政批复的预算数192.28万元,高出9.5%点,其中:一是人员经费支出比预算高主要原因是人员变动和涨工资;二是主要原因是部门预算核定的人员经费指标低,不能满足工作需求,表现在物价上涨因素:办公费、印刷费、会议费成本上涨,室领导公出差旅费支出严重不足(开会、公出次数较往年多),加班、招待费属于无指标支出。

2、预算管理情况分析。严格控制经费使用,提高经费使用效果。实行统一管理、一支笔审批制度,严格执行各项规章制度,经费支出较去年有明显下降,当年实现收支平衡。加强财务监督控制,千方百计节约开支,控制无指标支出和弹性支出,招待费、会议费、差旅费都有明显下降。做好一次性经费的争取工作,是财务审计科重点工作之一,我们积极申报每项专项经费,做到不瞒报、漏报、不少报,实行专款专用。

3、资产管理情况分析。强化科学化管理,不断完善政研室财务管理的各种规定,加强固定资产的管理,确保资产的安全、完整。每年进行一次细致地的固定资产清查盘点,重新登记造册,重点调查办公设备的使用年限、完好率;及时办理资产的增加、调拨、转让、报废等增减审批手续;对现有的资产,根据实际需要调整资产的使用科室,提高了资产的利用率。

 

第四部分 名词解释

  根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市政府研究室2016年部门决算相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

  “三公”经费支出:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务用车运行维护是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

  公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  五、反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和使用发展目标所发生的支出。

  七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

  八、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。


2016年部门决算公开表.xls