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牡丹江市人民政府研究室2017部门预算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2017-03-10

牡丹江市人民政府研究室

2017年部门预算及有关情况说明

 第一部分 牡丹江市人民政府研究室基本情况

主要职责、内设机构和人员编制规定

主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编【2010】18号),设立牡丹江市人民政府研究室,正处级规格,是主管市政府综合性政策研究、决策咨询和组织协调指导全市政府系统调查研究的市政府工作部门。

职责调整:加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题调查研究的职责。

负责起草《市政府工作报告》、市政府主要领导的重要讲话、文章和综合材料;根据市政府主要领导指示,独立或协助有关部门起草、修改市政府有关文件。

围绕贯彻上级政府的方针、政策和市政府在不同时期的中心工作,对全市改革开放和经济与社会事业发展的重大问题进行调研,尤其是对市政府主要领导抓的重点工作、重大突发性事件等及时进行调研,提出政策性建议。

参与市委、市政府有关大型会议文件的起草工作。

综合分析全市经济、社会形势,掌握发展态势,总结有指导意义的典型经验,发现和研究新问题,向市政府领导反馈信息;及时收集、分析、整理国内外重要的综合信息,为市政府决策服务。组织、协调、指导全市政府系统部门的调研工作。

负责市政府资讯委员会的日常工作。

完成市委、市政府交办的其它工作任务。

内设机构

根据上述主要职责,市政府研究室设5个内设机构:

办公室

负责机关的日常行政事务工作;负责文秘、档案、人事、财务和目标管理等工作;承办机关党组织的日常工作。

经济组

负责工业、农业、城市建设和管理等方面的调研工作,为市政府决策提出建议;负责起草全市经济类会议的市政府主要领导讲话,撰写理论性文章、政策规定和其他文件。

综合组

负责财税、金融、内外贸易、对外开放、社会保障等方面的调查研究,为市政府领导决策提出建议;负责起草全市综合性会议的市政府主要领导讲话,撰写理论性文章和其他综合材料。

社会组

负责社会事业方面的调查研究,为市政府领导决策提出建议;负责起草社会事业方面的市政府主要领导讲话,撰写理论性文章、政策规定和其他文件。

调研指导组

负责组织、协调、指导全市政府系统部门的调查研究工作;承担市政府主要领导安排的重要课题任务,包括重大突发事件的调查研究,并提出政策性建议;编发《政府调研》。

机关党的机构和纪检、监察等机构按党章和有关章程规定设置。

三、人员编制和领导职数

市政府研究室机关行政编制16名。

领导职数:主任1名,副主任3名;正科级领导职数6名(含机关党的机关领导职数),副科级领导职数2名。

四、附则

本规定由市机构编制委员会办公室负责解释,其调整由市机构编制委员会办公室按规定程序办理。


第二部分 牡丹江市人民政府研究室2017年部门预算

附表1

 

 

 

 

收支

 

 

 

部门:市政府研究室

 

 

单位:万元

 

收      入

 

支      出

 

 

项  目

预算数

项  目

预算数

 

一、一般公共预算

211.88

一、一般公共服务支出

190.35

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

77.67

 

 

 

……………

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1             13.86

 

收    入    总    计

211.88

       支    出    总    计

211.88

 

附表2:

 

 

 

 

 

 

 

收入

 

 

单位名称:牡丹江市人民政府研究室

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

211.88

211.88

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

190.35

190.35

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

190.35

190.35

 

 

 

 

 

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事物

181.35

181.35

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事物(政府办公厅(室)及相关机构事物)

9.00

9.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.67

7.67

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

7.67

7.67

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

7.67

7.67

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.86

13.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13.86

13.86

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.95

10.95

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.91

2.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表3:

 

 

 

 

  部   门   支   出   总  表

 

单位名称:牡丹江市人民政府研究室

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

211.88

202.88

9.00

201

一般公共服务支出

190.35

181.35

9.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

190.35

181.35

9.00

2010302

一般行政管理事物(政府办公厅(室)及相关机构事物)

9.00

 

9.00

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事物

181.35

181.35

 

210

医疗卫生与计划生育支出

7.67

7.67

 

21011

行政事业单位医疗

7.67

7.67

 

2101101

行政单位医疗

7.67

7.67

 

221

住房保障支出

13.86

13.86

 

22102

住房改革支出

13.86

13.86

 

2210202

提租补贴

2.91

2.91

 

2210201

住房公积金

10.95

10.95

 

 

 

 


附表4

 

 

 

 

款收支

 

部门:市政府研究室

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

211.88

一、一般公共服务支出

190.35

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

77.67

 

 

……………

 

 

 

十九、住房保障支出

                        13.86

收    入    总    计

211.88

       支    出    总    计

211.88

 


 

附表5

 

 

一般公共算功能分支出表

 单位名称:市政府研究室

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

211.88

201

一般公共服务支出

190.35

20103

政府办公厅(室)及相关机构事物

190.35

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事物

181.35

2010302

      一般行政管理事务

9.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.67

21011

行政事业单位医疗

7.67

2101101

行政单位医疗

7.67

221

住房保障支出

13.86

22102

住房改革支出

13.86

2210201

住房公积金

10.95

2210202

提租补贴

2.91

 

 

 


附件6

 

 

一般公共预算经济分类支出表

单位名称:市政府研究室

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

211.88

工资福利支出

基本工资

50.65

 

津贴

38.17

 

奖金

8.65

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

6.47

 

工伤保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

0.26

 

水电费

 

 

邮电费

0.6

 

差旅费

2.15

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

1.33

 

福利费

0.09

 

其他福利费

0.89

 

工会经费

1.77

 

离休公用支出

0.08

 

退休公用支出

0.09

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

 

 

其他交通费用

15.11

对个人和家庭的补助支出

离休费

16.41

 

退休费

38.73

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

6.37

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

1.2

 

住房公积金

10.95

 

提租补贴

2.91

项目支出

9.00

 

 

 

 

附表7

 

 

政府性基金算功能分支出表

部门:市政府研究室

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

 

 

 

 

附件8

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

 

部门:市政府研究室

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

合计

 

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

 

津贴

 

 

 

奖金

 

 

 

养老保险

 

 

 

失业保险

 

 

 

人员支出其他

 

 

 

医疗保险

 

 

 

工伤保险

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

 

水电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

差旅费

 

 

 

汽车交通费

 

 

 

职工教育经费

 

 

 

福利费

 

 

 

其他福利费

 

 

 

工会经费

 

 

 

离休公用支出

 

 

 

退休公用支出

 

 

 

教育行政费

 

 

 

公用取暖费

 

 

 

其他交通费用

 

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

退职(役)费

 

 

 

遗属补助费

 

 

 

遗属煤电汽

 

 

 

其他生活补助

 

 

 

购房补贴

 

 

 

职工个人取暖费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

救济费

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

助学金

 

 

 

其他补助支出

 

 

 

医疗费

 

 

 

住房公积金

 

 

 

提租补贴

 

 

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表9

 

 

“三公”经费一般公共算支出表

部门:市政府研究室

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

1.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

1.00

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 


第三部分 牡丹江市政府研究室2017年部门

预算安排情况说明

一、 部门收支总表说明

牡丹江市政府研究室2017年公共预算总收入211.88万元,其中:财政拨款211.88万元,占100%。牡丹江市政府研究室2017年一般公共预算总支出211.88万元,其中:一般公共服务支出190.35万元,占89.84%;医疗卫生支出7.67万元,占3.62%;住房保障支出13.86万元,占6.54%。

牡丹江市政府研究室2016年收支总预算192.28万元,一般公共预算收入192.28万元,一般公共服务支出171.64万元、医疗卫生与计划生育支出7.40万元、住房保障支出13.24万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加19.6万元,同比增长10.19%;2017年比2016年部门预算支出增加19.6万元,同比增长10.19%;2017年比2016年一般公共服务支出增加18.71万元,同比增长10.9%,主要原因是由于在职人员、离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.27万元,同比增长3.65%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加0.62万元,同比增长4.68%,主要原因是人员工资上涨。

 二、部门收入总表说明

研究室2017年收入预算211.88万元,其中一般公共预算收入211.88万元,占100%;

研究室2016年收入预算192.28万元,其中一般公共预算收入192.28万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加19.6万元,同比增长10.19%,主要原因是人员工资上涨。

三、部门支出总表说明

研究室2017年部门预算支出211.88万元,基本支出202.88万元,占95.75%;项目支出9万元,占4.25%。

研究室2016年部门预算支出192.28万元,其中基本支出184.28万元,占95.84%;项目支出8万元,占4.16%;

2017年比2016年部门预算支出增加19.6万元,同比增长10.19%;其中基本支出增加18.6万元,同比增长10.09%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加1万元,同比增长12.5%,主要原因是2017年项目资金投入增加。

四、财政拨款收支总表说明

研究室2017年财政拨款收支总预算211.88万元,收入包括:经费拨款211.88万元。支出包括:一般公共服务支出190.35万元、医疗卫生与计划生育支出7.67万元、住房保障支出13.86万元。

研究室2016年财政拨款收支总预算192.28万元,收入包括:经费拨款192.28万元。支出包括:一般公共服务支出171.64万元、医疗卫生与计划生育支出7.4万元、住房保障支出13.24万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加19.6万元,同比增长10.19%;经费拨款增加19.6万元,同比增加10.19%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年一般公共服务支出增加18.71万元,同比增长10.90%,主要原因是由于按规定离退休人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.27万元,同比增长3.65%,主要原因是随工资上涨而增加;2017年比2016年住房保障支出增加0.62万元,同比增长4.68%,主要原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

研究室2017年部门一般公共预算当年拨款211.88万元,比上年执行数增加19.6万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年一般公共服务支出190.35万元,占89.84 %;医疗卫生与计划生育支出7.67万元,占3.62%;住房保障支出13.86万元,占6.54%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年一般公共服务支出190.35万元,比上年执行数增加19.6万元,增长11.30 %,主要原因是离退休人员工资增长。

2、医疗卫生与计划生育支出7.67万元,比上年执行数增加0.27万元,增长3.52 %,主要原因是正常每年年初调整增加。

3、住房保障支出13.86万元,比上年执行数增加0.62万元,增长4.47 %,主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

研究室2017年部门一般公共预算经济分类支出211.88万元,其中工资福利支出103.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助;按定额管理的商品服务等支出22.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育费、福利费、其他福利费、工会经费、其他交通费;离退休公用支出;对个人家庭补助支出76.57万元,主要包括:离休费、退休费、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;项目支出9万元。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

研究室未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

 八、政府性基金预算经济分类支出表说明

研究室未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、“三公”经费支出表说明

2017年“三公”经费预算数为1万元,其中公务接待费1万元。

 

 

 第四部分 名词解释

 

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市研究室2017年部门预算中相关名词解释如下:
     一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

      十、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。