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2016年部门预算及有关情况说明

作者: 来源: 更新时间:2016-05-05

 第一部分 牡丹江市人民政府研究室基本情况

主要职责、内设机构和人员编制规定

主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<牡丹江市人民政府机构改革方案>的通知》(黑编【201018号),设立牡丹江市人民政府研究室,正处级规格,是主管市政府综合性政策研究、决策咨询和组织协调指导全市政府系统调查研究的市政府工作部门。

职责调整:加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题调查研究的职责。

负责起草《市政府工作报告》、市政府主要领导的重要讲话、文章和综合材料;根据市政府主要领导指示,独立或协助有关部门起草、修改市政府有关文件。

围绕贯彻上级政府的方针、政策和市政府在不同时期的中心工作,对全市改革开放和经济与社会事业发展的重大问题进行调研,尤其是对市政府主要领导抓的重点工作、重大突发性事件等及时进行调研,提出政策性建议。

参与市委、市政府有关大型会议文件的起草工作。

综合分析全市经济、社会形势,掌握发展态势,总结有指导意义的典型经验,发现和研究新问题,向市政府领导反馈信息;及时收集、分析、整理国内外重要的综合信息,为市政府决策服务。组织、协调、指导全市政府系统部门的调研工作。

负责市政府资讯委员会的日常工作。

完成市委、市政府交办的其它工作任务。

内设机构

根据上述主要职责,市政府研究室设5个内设机构:

办公室

负责机关的日常行政事务工作;负责文秘、档案、人事、财务和目标管理等工作;承办机关党组织的日常工作。

经济组

负责工业、农业、城市建设和管理等方面的调研工作,为市政府决策提出建议;负责起草全市经济类会议的市政府主要领导讲话,撰写理论性文章、政策规定和其他文件。

综合组

负责财税、金融、内外贸易、对外开放、社会保障等方面的调查研究,为市政府领导决策提出建议;负责起草全市综合性会议的市政府主要领导讲话,撰写理论性文章和其他综合材料。

社会组

负责社会事业方面的调查研究,为市政府领导决策提出建议;负责起草社会事业方面的市政府主要领导讲话,撰写理论性文章、政策规定和其他文件。

调研指导组

负责组织、协调、指导全市政府系统部门的调查研究工作;承担市政府主要领导安排的重要课题任务,包括重大突发事件的调查研究,并提出政策性建议;编发《政府调研》。

机关党的机构和纪检、监察等机构按党章和有关章程规定设置。

三、人员编制和领导职数

市政府研究室机关行政编制16名。

领导职数:主任1名,副主任3名;正科级领导职数6名(含机关党的机关领导职数),副科级领导职数2名。

四、附则

本规定由市机构编制委员会办公室负责解释,其调整由市机构编制委员会办公室按规定程序办理。


第二部分 牡丹江市人民政府研究室2016年部门预算

附表1

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

部门:市政府研究室

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

192.28

一、工资福利支出

104.71

二、政府性基金收入

 

二、商品服务支出

15.32

三、财政专户资金收入

 

(一)按定额管理的商品服务支出

7.15

四、事业收入

 

(二)离退休公用支出

0.17

五、其他收入

 

(三)按项目管理的商品服务支出

8.00

六、上级补助收入

 

三、对个人和家庭的补助支出

72.25

 

 

四、对企事业单位的补贴

 

 

 

五、其他资本性支出

 

本 年 收 入 合 计

192.28

本 年 支 出 合 计

192.28

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       收    入    总    计

192.28

       支    出    总    计

192.28

 


附表2

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:市政府研究室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务

171.64

 2010301

行政运行(政府办公厅及相关机构事务)

 163.64

 2010302

一般行政管理事务(政府办公厅及相关机构事务)

 8.00

210 

医疗卫生与计划生育支出

 7.40

 21005

医疗保障

 7.40

 2100501

   行政单位医疗  

 6.20

 2100501

  行政单位医疗费

 1.20

221

 住房保障支出

 13.24

 22102

  住房改革支出

 13.24

 2210201

  住房公积金  

 10.48

 2210202

 提租补贴

 2.76

 

合计

 192.28

 

 

 


附件3

 

 

一般公共预算经济分类支出表

 

 

部门:市政府研究室

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

47.31

 

津贴

43.63

 

奖金

7.57

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

医疗保险

6.20

商品和服务支出(定额)

办公费

0.28

 

水电费

 

 

邮电费

0.64

 

差旅费

2.30

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

1.28

 

福利费

0.09

 

其他福利费

0.85

 

工会经费

1.71

 

离休公用支出

0.08

 

退休公用支出

0.09

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

15.11

 

退休费

36.13

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

6.57

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

助学金

 

 

 

其他补助支出

 

 

 

医疗费

1.20

 

 

住房公积金

10.48

 

 

提租补贴

2.76

 

项目支出

 

8.00

 

合计

192.28

 

 

 

 

附表4

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

 

 

部门:市政府研究室

   单位: 

万元

科目编码

科目名称

预算数

 

…………

 

205

教育支出

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

2051001

      农村中小学校舍建设

 

2051002

      农村中小学教学设施

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

 

…………

 

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

 

 

 

部门:市政府研究室

 

单位:万元

 

类级科目

款级科目

预算数

 

工资福利支出

基本工资

 

 

 

津贴

 

 

 

奖金

 

 

 

养老保险

 

 

 

失业保险

 

 

 

人员支出其他

 

 

 

医疗保险

 

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

 

水电费

 

 

 

邮电费

 

 

 

差旅费

 

 

 

汽车交通费

 

 

 

职工教育经费

 

 

 

福利费

 

 

 

其他福利费

 

 

 

工会经费

 

 

 

离休公用支出

 

 

 

退休公用支出

 

 

 

教育行政费

 

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

 

退休费

 

 

 

退职(役)费

 

 

 

遗属补助费

 

 

 

遗属煤电汽

 

 

 

其他生活补助

 

 

 

购房补贴

 

 

 

职工个人取暖费

 

 

 

抚恤金

 

 

 

救济费

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

助学金

 

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

项目支出

 

 

合计

 

 


 

附表6

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

 

 

部门:市政府研究室

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 


附表7

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

部门:市政府研究室

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

192.28

一、一般公共服务

171.64

二、政府性基金收入

 

二、外交

 

三、财政专户资金

 

三、国防

 

四、事业收入

 

四、公共安全

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育

 

六、其他收入

 

六、医疗卫生

7.40

 

 

七、住房保障/支出

13.24

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

192.28

本 年 支 出 合 计

192.28

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       收    入    总    计

192.28

       支    出    总    计

192.28


第三部分 牡丹江市政府研究室2016年部门

预算安排情况说明

 

一、关于公共预算收支总表说明

牡丹江市政府研究室2016年公共预算总收入192.28万元,其中:财政拨款192.28万元,占100%牡丹江市政府研究室2016年公共预算总支出192.28万元,其中:一般公共服务支出171.64元,占89.27%;医疗卫生支出7.40万元,占3.85%;住房保障支出13.24万元,占6.88%

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江市政府研究室2016年公共预算总支出192.28万元,其中:一般公共服务支出171.64元,占89.27%;医疗卫生支出7.40万元,占3.85%;住房保障支出13.24万元,占6.88%

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江市政府研究室2016年公共预算总支出192.28万元,其中:工资福利支出104.71万元,占54.46%;商品和服务支出7.32万元,占3.81%;对个人和家庭的补助支出72.25万元,占37.57%;项目支出8万元,占4.16%

、关于政府性基金预算支出表 、经济分类支出表说明

   牡丹江市研究室2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算功能分类支出表》表5《政府性基金预算支出表》无数据。

   、关于三公经费财政拨款支出表说明。

牡丹江市研究室2016年度部门预算中没有三公经费支出,故表6三公经费财政拨款支出表》无数据。

 

  

 第四部分 名词解释

 

    根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对牡丹江市研究室2016年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  三、上年结转:反应各类资金的上年结余。
 、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。